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            通知公告

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            三門峽職業技術學院醫護學2023年部門預算公開

            時間:2023-02-20   訪問量:1413

            2023年單位預算公開表.xlsx

            2023三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)預算公開

            第一部分  三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)概況

            一、主要職

            二、機構設置

            、部門所屬預算單位構成情況

            第二部分  三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)2023年度部門預算情況說明

            第三部分  名詞解釋

            附件:三門峽職業技術學院醫護學院2023年度部門(單位)預算表

            、部門收支總體情況表

            、部門收入總體情況表

            三、部門支出總體情況

            、財政撥款收支總體情況表

            、一般公共預算支出情況表

            、一般公共預算基本支出情況表

            、支出經濟分類匯總表

            、一般公共預算“三公”經費支出情況表

            、政府性基金預算支出情況表

            、項目支出預算表

            十一、部門(單位)整體績效目標表

            十二、部門預算項目績效目標匯總表

            十三、國有資本經營支出預算表

            十四、行政(事業)單位機構運行經費


             

            第一部分
             三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)概況

            一、三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)主要職責

            三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)的主要職責是:

            培養基礎醫學,護理學學科中專學歷衛生技術人才,促進衛生事業發展。

            二、機構設置

            三門峽市衛生學校是經河南省教育廳批準成立的三門峽市唯一一所衛生普通中等專業學校,系省級重點中專,省級文明單位。位于三門峽西站神泉路中段。根據2015年6月市委下發《三門峽市機構編制委員會關于市衛生學校并入三門峽職業技術學院機構編制有關問題的通知》(三編〔2015〕15號)文件,要求“三門峽市衛生學校整體并入三門峽職業技術學院,為三門峽職業技術學院二級機構,名稱調整為三門峽職業技術學院醫護學院,掛三門峽市衛生學校牌子,保留法人資格。調整后,主要職責、內設機構、領導職數、人員編制和經費形式維持不變”?,F有教職工102人,其中專職教師63人,高級職稱18人,中級職稱43人。河南省學術技術帶頭人3人,河南省職教專家1人,雙師型教師36人。

            三、三門峽職業技術學院醫護學院預算單位構成情況

            我單位為三門峽職業技術學院二級機構。


             

            第二部分
             三門峽職業技術學院醫護學院2023年部門(單位)預算情況說明

            一、收入支出預算總體情況說明

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)收入總計711.1萬元,支出總計711.1萬元,與2022年預算相比,收入基本持平。

            二、收入預算總體情況說明

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)收入合計711.1萬元。    

            三、支出預算總體情況說明

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)支出合計711.1萬元,其中:。

            四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)一般公共預算收支預算711.1萬元,政府性基金收支預算0.00萬元,國有資本經營預算收支預算0.00萬元。與2022年相比基本持平,主要原因是:2022年收支未統計;政府性基金收支預算持平,主要原因是:我單位無政府性基金收入;國有資本經營預算收支預算持平,主要原因是:我單位無國有資本經營預算收入。

            五、一般公共預算支出預算情況說明

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)一般公共預算支出年初預算為711.1萬元。其中。主要用于以下方面:教育支出494.3萬元,占72.00%;社會保障和就業支出94.6萬元,占13.00%;住房保障支出58.4萬元,占8.00%。

            六、一般公共預算基本支出預算情況說明

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)一般公共預算基本支出年初預算為711.1萬元,其中:人員經費支出647.3萬元,占94.50%;主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、公務用車補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費支出37.00萬元,占5.00%;主要包括:在職人員定額公用經費等。

            七、支出預算經濟分類情況說明

            按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

            八、“三公”經費支出預算情況說明

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)“三公”經費預算為2.00萬元。2023年“三公”經費支出預算數較2023年持平。

            具體支出情況如下:

            (一)因公出國(境)費0.00萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數較2023年持平,主要原因是:我單位無公務出國經費支出。

            (二)公務接待費0.20萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數較2022持平,主要原因是:我單位無公務接待支出。

            (三)公務用車購置及運行費1.50萬元,其中,公務用車購置費0.00萬元,主要用于單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),較2022年持平,主要原因是:我單位全年無購置公務用車;公務用車運行維護費1.50萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,較2022年持平,主要原因是:公務用車統一由三門峽職業技術學院統一調配。

            九、政府性基金預算支出預算情況說明

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)政府性基金預算支出0.00萬元,用于:無。

            十、其他重要事項的情況說明

            (一)機構運行經費支出情況

            2023年三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)機構運行經費支出預算0.00萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要,較2022年持平。

            (二)政府采購支出情況

            2023年我部門(單位)政府采購預算安排0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

            (三)績效目標設置情況

            我部門(單位)2023年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效目標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

            2023年,我部門(單位)納入預算績效管理的支出總額為0.00萬元,其中人員經費支出0.00萬元,公用經費支出0.00萬元,支出項目共0個,支出總額0.00萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0.00萬元。我部門(單位)2024年無重點評價項目。

            (四)國有資產占用情況

            2022年期末,我部門(單位)共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛;其他用車0輛,其他用車主要是:公務用車由三門峽職業技術學院統一調配;單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

            (五)專項轉移支付項目情況

            三門峽職業技術學院醫護學院部門(單位)負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:我單位無專項轉移支付項目。我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。


             

            第三部分
            名詞解釋

            一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

            二、財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            三、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入,不包括教育收費。

            四、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

            六、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

            七、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

            八、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十、機構運行經費:是指為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            附件:三門峽職業技術學院醫護學院2024年度部門(單位)預算表

             


             


             

            部門收支總體情況表

            YS01

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

             收入

            支出

             項目 

             金額 

            項目 

            金額

            一、一般公共預算

            7,111,062.18

            一、一般公共服務


            其中:財政撥款

            7,111,062.18

            二、外交


            二、政府性基金預算撥款收入


            三、國防


            三、國有資本經營預算撥款收入


            四、公共安全


            四、財政專戶管理資金收入


            五、教育

            4,943,513.04

            五、事業收入


            六、科學技術


            六、事業單位經營收入


            七、文化旅游體育與傳媒


            七、上級補助收入


            八、社會保障和就業

            946,250.63

            八、附屬單位上繳收入


            九、社會保險基金支出


            九、其他收入


            十、衛生健康

            636,816.44


            十一、節能環保



            十二、城鄉社區事務



            十三、農林水事務



            十四、交通運輸



            十五、資源勘探信息等



            十六、商業服務業等



            十七、金融支出



            十九、援助其他地區支出



            二十、自然資源海洋氣象等支出



            二十一、住房保障支出

            584,482.07


            二十二、糧油物資儲備支出



            二十三、國有資本經營預算



            二十四、災害防治及應急管理



            二十七、預備費



            二十九、其他支出



            三十、轉移性支出



            三十一、債務還本支出



            三十二、債務付息支出



            三十三、債務發行費用支出



            三十四、抗疫特別國債安排的支出


            本 年 收 入 合 計

            7,111,062.18

            本 年 支 出 合 計

            7,111,062.18

            上年結轉結余


            年終結轉結余


            收 入 總 計

            7,111,062.18

            支 出 總 計

            7,111,062.18







             


             

            部門收入總體情況表

            YS02

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            部門(單位)代碼

            部門(單位)名稱

            總計

            本年收入

            上年結轉結余

            合計

            一般公共預算

            政府性基金

            國有資本經營預算

            財政專戶管理資金收入

            事業收入

            事業單位經營收入

            上級補助收入

            附屬單位上繳收入

             其他收入   

            合計

            一般公共預算

            政府性基金

            國有資本經營預算

            財政專戶管理資金

            單位資金

            小計

            其中:財政撥款





















            411200000313003

            三門峽職業技術學院醫護學院(三門峽市衛生學校)

            7,111,062.18

            7,111,062.18

            7,111,062.18

            7,111,062.18





































             


             

            部門支出總體情況表

            YS03

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            科目編碼

            單位代碼

            單位(科目名稱)

            合計

            基本支出   

            項目支出

            小計

            人員經費

            公用經費

            小計

            其他運轉類

            特定目標類

            工資福利支出

            對個人和家庭的補助

            商品和服務支出

            資本性支出















            205

            03

            02

            411200000313003

            中等職業教育

             

            7,111,062.18

            7,111,062.18

            6,463,632.34

            166,942.00

            480,487.84





















             


             

            財政撥款收支總體情況表

            YS04

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

             收入 

             支出 

             項 目   

            金 額

             項 目   

            合計

            一般公共預算   

             政府性基金   

            國有資本經營預算

             小計 

            其中:財政撥款

            一、本年收入

            7,111,062.18

            一、本年支出






            (一)一般公共預算撥款

            7,111,062.18

            (一)一般公共服務支出






                  其中:財政撥款

            7,111,062.18

            (二)外交支出






            (二)政府性基金預算撥款


            (三)國防支出






            (三)國有資本經營預算撥款


            (四)公共安全支出






            二、上年結轉


            (五)教育支出

            4,943,513.04

            4,943,513.04

            4,943,513.04



            (一)一般公共預算撥款


            (六)科學技術支出






            (二)政府性基金預算撥款


            (七)文化體育旅游與傳媒支出






            (三)國有資本經營預算撥款


            (八)社會保障和就業支出

            946,250.63

            946,250.63

            946,250.63





            (九)醫療衛生與計劃生育支出








            (十)衛生健康支出








            (十一)節能環保支出








            (十二)城鄉社區事務支出








            (十三)農林水事務支出








            (十四)交通運輸支出








            (十五)資源勘探信息等支出








            (十六)商業服務業等支出








            (十七)金融支出








            (十九)援助其他地區支出








            (二十)自然資源海洋氣象等支出








            (二十一)住房保障支出

            584,482.07

            584,482.07

            584,482.07





            (二十二)糧油物資儲備支出








            (二十三)國有資本經營預算








            (二十四)災害防治及應急管理








            (二十七)預備費








            (二十九)其他支出








            (三十)轉移性支出








            (三十一)債務還本支出








            (三十二)債務付息支出








            (三十三)債務發行費用支出








            (三十四)抗疫特別國債安排的支出








            二、年終結轉結余






            收入合計


            支出合計

            7,111,062.18















             


             

            一般公共預算支出情況表

            YS05

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            科目編碼

            單位代碼

            單位(科目名稱)

            合計

            基本支出   

            項目支出

            小計

            人員經費

            公用經費

            小計

            其他運轉類

            特定目標類

            工資福利支出

            對個人和家庭的補助

            商品和服務支出

            資本性支出















            205

            03

            02

            411200000313003

            三門峽職業技術學院醫護學院(三門峽市衛生學校)

            7,111,062.18

            7,111,062.18

            6,463,632.34

            166,942.00

            480,487.84





















             


             

            一般公共預算基本支出情況表

            YS06

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            部門預算支出經濟分類科目

            政府預算支出經濟分類科目編碼

            本年一般公共預算基本支出

            科目編碼

            科目名稱

            科目編碼

            科目名稱

            合計

            人員經費

            公用經費








            2050302      

             

            中等職業教育



            7,111,062.18

            6,630,574.34

            480,487.84










             


             

            支出經濟分類匯總表

            YS07

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

             部門預算經濟分類   

            政府預算經濟分類

            總計

            一般公共預算

            政府性基金

            國有資本經營預算

            上年結轉結余

            財政專戶管理資金收入

            事業收入

            上級補助收入

            附屬單位上繳收入

            事業單位經營收入

             其他收入   

            科目名稱

            科目名稱

            小計

            其中:財政撥款



















            2050302


            中等職業教育




            7,111,062.18

            7,111,062.18

            7,111,062.18






























             


             

            一般公共預算“三公”經費支出情況表

            YS08

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            三公”經費合計

            因公出國(境)費

            公務用車購置及運行費

            公務接待費

            小計

            公務用車購置費

            公務用車運行費







            注:按照黨中央、國務院有關規定及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。









             

            注:沒有“三公”經費預算安排的單位,本表無數據。


             

            政府性基金預算支出情況表

            YS09

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            科目編碼

            單位代碼

            單位(科目名稱)

            合計

            基本支出   

            項目支出

            小計

            人員經費

            公用經費

            小計

            其他運轉類

            特定目標類

            工資福利支出

            對個人和家庭的補助

            商品和服務支出

            資本性支出













































             

            說明:沒有政府性基金預算安排的部門單位,本表無數據。


             

            項目支出預算表

            YS10

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            類型

            項目名稱

            項目單位

            合計

            本年撥款

            財政撥款結轉結余

            財政專戶管理資金

            單位資金

            一般公共預算

            政府性基金預算

            國有資本經營預算

            一般公共預算

            政府性基金預算

            國有資本經營預算







































             


             
             

             


             

            國有資本經營支出預算表

            YS13

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            科目編碼

            單位代碼

            單位(科目名稱)

            合計

            基本支出   

            項目支出

            小計

            人員經費

            公用經費

            小計

            其他運轉類

            特定目標類

            工資福利支出

            對個人和家庭的補助

            商品和服務支出

            資本性支出













































             

            說明:沒有國有資本經營支出預算安排的部門單位,本表無數據。


            行政(事業)單位機構運行經費表

            YS14

            單位:三門峽職業技術學院醫護學院

            2024年度

            金額單位:萬元

            部門預算支出經濟分類項目

            機構運行經費支出

            科目編碼

            科目名稱

            合計












             

             


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